? ? 第一部分 主要职责及机构设置
? ? 第二部分 2021年主要工作任务
? ? 第三部分 2021年部门预算表
? ? （一）部门收支总表
? ? （二）部门收入总表
? ? （三）部门支出总表
? ? （四）财政拨款收支总表
? ? （五）一般公共预算支出表
? ? （六）一般公共预算基本支出表
? ? （七）一般公共预算“三公”经费支出表
? ? （八）政府性基金预算支出表
? ? 第四部分 2021年部门预算编制情况及说明
? ? （一）预算收支安排及增减变化情况说明
? ? （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
? ? （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
? ? （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
? ? （五）国有资产占用及增减变化情况说明
? ? （六）政府性基金预算支出情况说明
? ? （七）2021年部门预算绩效情况说明
? ? 第五部分 名词解释
? ? 第一部分 主要职责及机构设置
? ? （一）主要职责
? ? 1、进行示范推广，促进畜牧业发展。
? ? 2、是从事畜禽疾病防治的宣传和探索。
? ? 3、综合治理环境污染工作。
? ? 4、是承担其他畜禽科研实验任务
? ? （二）机构设置
? ? 市畜牧良种场是农科院下属二级单位。场内设机构，为办公室，财务室，兽医室。2021年在编人员 16 人，纳入预算管理的退休人员 39人。
? ? 第二部分 2021年主要工作任务
? ? 2021年市畜牧良种场的工作目标是：做好畜牧场的疫情防控工作，完成综合治理环境污染工作任务，确保养殖场周边环境不受污染
? ? 第三部分 2021年部门预算表
? ? （一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。
? ? （二）部门收入总表。
? ? （三）部门支出总表。
? ? （四）财财政拨款收支总表。
? ? （五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
? ? （六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
? ? （七）一般公共预算“三公”经费支出表。
? ? （八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。
? ? 第四部分 2021年部门预算编制情况及说明
? ? （一）预算收支安排及增减变化情况说明，
? ? 2021年畜牧良种场部门收入预算总额为349.25万元，比上年增（减）加24万元,增长（下降）0.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：离退休人员奖励工资
2021年畜牧良种场部门支出预算总额为349.25万元，比上年增（减）加24万元,增长（下降）0.7%，其中：一般公共预算财政拨款支出0万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：离退休人员奖励工资
畜牧良种场部门2021年政府性基金预算支出为0。
? ?（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细
? ? 畜牧良种场部门2021年机关运行经费预算33.37万元其中：办公费0万元、印刷费0.1万元、水电费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费1.5万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出22.80万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的10%，比上年（减少）8万元,下降2%。下降原因：压缩开支的各类公务支出。
? ?（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
? ? 畜牧良种场2021年“三公”经费预算4万元，占预算总额的1%，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。
公务用车运行维护费4万元，与上持平年。
? ? (四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
? ? 畜牧良种场2021严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。? ? ? 2021年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
? ?（五）国有资产占用及增减变化情况说明
? ? 截至2020年12月31日，本单位保有车辆共有1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。
? ?（六）政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出
? ?（七）2021年部门预算绩效情况说明
? ? 部门预算绩效开展情况：2021年畜牧良种场部门项目支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。
? ? 第五部分 名词解释
? ?（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
? ?（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
? ?（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
? ?（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
? ?（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
? ?（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
? ?（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
? ?（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ?（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

? ? 附件：畜牧良种场预算公开表

咸宁市农业科学院

2021年2月4日